免费问答

小规模纳税人。

是建筑劳务公司的吗？

是的，是的，是的

如果你开的是普通发票，季度45万的在第十栏里面填写，超过的在第12栏里面填写，然后填写减免明细表，最后一行选择减免性质，第一列和第三列填写销售额 如果你是差额计税的附列资料，里面还要填写3%的那个本期发生额和实际抵扣金额填写成本的价税合计 企业所得税查账征税的根据您累计的营业收入、营业成本、利润总额分别填写到营业收入、营业成本和利润总额。