00:10:00
问题已解决
请问现在发现1月份的账做错了 把所得税科目下成了以前年度损益调整里了 怎么改？是在返回去改还是更正
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 1. 你这个是2022年1月的分录错误了。 没有跨年； 可以直接22.6月里面调整分录即可
2022 06/13 10:56
84785010 
2022 06/13 10:59
那会对季度的报表有影响吗
meizi老师 
2022 06/13 11:05
你好； 是会影响的。 对的； 你在2季度改会影响2季度数据的
84785010
2022 06/13 11:10
那既然影响的话我应该怎么改？
meizi老师
2022 06/13 11:13
你好； 反结账去改或者 是22年6月调整分录。 你反结账就去税务局改很多报表和申报表； 看你自己
84785010
2022 06/13 11:18
老师.我的最后俩行是对的吗？我以前年度是没有金额的 因为分录错了我才有的这个以前年度结转到利润分配里了
meizi老师
2022 06/13 11:25
你好； 1. 你这个是补缴纳企业所得税是吗
84785010
2022 06/13 11:31
对的老师。这样的话是不是就没有最后俩行的事了？最后俩行是结转的意思吗？
meizi老师
2022 06/13 11:35
你好； 对的哈； 就是做3笔分录的
84785010
2022 06/13 12:04
这样对吗老师？
meizi老师
2022 06/13 12:15
你这个不是说你跨年了吗 ？ 怎么做的所得税费用科目
84785010
2022 06/13 12:42
那怎么修改呢老师
meizi老师
2022 06/13 12:44
你好 ； 你这个是跨年的 补缴纳企业所得税是吗
阅读 344
描述你的问题，直接向老师提问
144
意见反馈
