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你好老师 当月认证了进项税14421.29元的进项税 当月销售税85226.02元，这个结账销项的和留抵的分录应该怎么做呢？
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你好，你这个业务没有留底的，你反而需要交7万多块钱的税款。
2022 06/13 14:04
84785017 
2022 06/13 14:07
不用啊 我进项多啊前期有留底的74533.46
郭老师 
2022 06/13 14:07
你好，那你这个刘迪在哪个科目里面的。
84785017
2022 06/13 14:08
有待抵扣的进项税74533.46元
郭老师
2022 06/13 14:09
借应交税费应交增值税销项85226.02
应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项14421.29
应交税费待抵扣74533.36
84785017
2022 06/13 14:10
应交税费应交增值税转出未交增值税这个呢？
84785017
2022 06/13 14:16
这样吗？这个转出未交的是什么意思？
郭老师
2022 06/13 14:19
这个借方表示留底
贷方表示需要缴纳的增值税。
84785017
2022 06/13 14:22
这样是吗？麻烦老师了
郭老师
2022 06/13 14:23
可以的，可以这么做的。
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