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通行费发票之前让会计抵扣认证了，但是我现在才收到发票，怎么做账务处理？还有就是这个月发票系统上有通行费发票，但是没有收到发票，是等发票收到再认证抵扣还是？
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那之前认证抵扣你的分录怎么做的？
2022 06/13 15:03
84784992 
2022 06/13 15:17
没有做，之前是另一个会计
郭老师 
2022 06/13 15:18
你好，你们在附表二里面填写了，就是没有做账务处理吗？
郭老师
2022 06/13 15:19
如果是出差的，借销售费用，差旅费
应交税费应交增值税进项贷银行存款
84784992
2022 06/13 15:21
是在系统里前几个月已经认证抵扣了，这个月才收到通行费发票
郭老师
2022 06/13 15:24
你好，你之前认证抵扣的分录怎么做的？
84784992
2022 06/13 15:26
应该是没有收到票系统上直接抵扣了，但是没有做账
郭老师
2022 06/13 15:30
好你现在补上就可以的，分录给你写了。
84784992
2022 06/13 16:17
我现在补上，就是账上和申报金额是不是就对不上了
郭老师
2022 06/13 16:19
你好，你现在只做账务处理就可以的，不需要再申报了，你已经申报了。
84784992
2022 06/13 16:34
我的意思是我本月的账里如果补做了，增值税申报金额就和本月账上不符了。因为本月多做了进项，但是纳税申报上又没有多余的这比进项
郭老师
2022 06/13 16:35
如果你不在这个月补上的话，你能反结账修改吗？
郭老师
2022 06/13 16:35
你之前没有做进去，你账上和申报的也不一致。
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