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媒体公司帮别人代充值，这种账应该是怎么做呢，第一个别人给我打款，第二个是把这个钱给别人充值，小微企业
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你好，这个别人给你打款算你的收入，给别人充值是你的成本，差额就是你的利润
2022 06/13 16:15
72748066 
2022 06/13 16:18
对，这两张账目要怎么做呢？
小小霞老师 
2022 06/13 16:27
这个代充值是对方直接就消费，还是预付卡的呢，具体业务方便说一下吗
72748066
2022 06/13 16:32
直接消费的，就是别人打到了我的对公账户，然后我在把钱转到了另外一个公司的账户充值，然后中间算利润
小小霞老师
2022 06/13 16:39
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本
贷：库存商品-充值卡
72748066
2022 06/13 16:51
给别人充值不是我们公司充值，我们只是代转钱，还是做库存商品么？
小小霞老师
2022 06/13 18:55
收到客户帐款时 借：银行存款 贷：其他应付款-代充费
充值时：借：其他应付款-代充费 贷：银行存款
小小霞老师
2022 06/13 18:56
您好，借：银行存款103 贷：其他应付款-代充电话费100 其他业务收入-代充话费手续费 3 冲话费时：借：其他应付款-代充电话费100 贷：银行存款 100
小小霞老师
2022 06/13 18:56
你可以参考一下这个处理的呢
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