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问题已解决
外贸企业 之前采购收到进项发票 做了退税勾选。现在发生退货 开了红字信息表，但是红字表上选了已抵扣 销售方已经开出红字发票了 那要怎么做增值税纳税申报 我们是购买方
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同学你好
按照开出来的申报
2022 06/13 19:07
84785038 
2022 06/13 19:18
具体是怎么填写呢？填哪一项 我一开始要做发票采集吗 我在红字表上选了“已抵扣” 会影响申报吗？！因为我们之前只是退税勾选 还没有实际退税的
朴老师 
2022 06/13 19:32
同学你好
这个红冲了就可以
84785038
2022 06/13 19:37
填在附表二的20栏吗
朴老师
2022 06/13 19:38
这个负数填写进项就可以
84785038
2022 06/13 19:38
只填20栏的话 最后需要补缴税款的 但我们都没有退税
朴老师
2022 06/13 19:46
这个红冲了就是进项转出
84785038
2022 06/14 08:34
就是20栏填负数吗
朴老师
2022 06/14 08:35
这个进项转出就可以了
84785038
2022 06/14 09:13
这样会导致我们要交这笔稅吗？
朴老师
2022 06/14 09:15
同学你好
对的
这个会的哦
84785038
2022 06/14 09:23
这批货 我们没有退税
朴老师
2022 06/14 09:25
那你这个就不用交
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