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老师 21年6月份账目做完后 现金为负数 这样账目做的对吗
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你好，现金为负数，显然是有错误的
2022 06/14 11:04
84785003 
2022 06/14 11:08
老师我应该怎么调账
邹老师 
2022 06/14 11:08
你好，需要查明现金负数的原因，才知道具体该如何调整的
84785003
2022 06/14 11:16
老师明细账是这要的代发工资的记的现金
邹老师
2022 06/14 11:17
你好，上期就是负数3000了，之前就有错误了
没有现金，就不能用现金支付工资的
84785003
2022 06/14 11:29
那怎么办
是这样的
他没发工资
就记到账里了
个税也是按3000报的
邹老师
2022 06/14 11:30
你好，既然没有发工资，就需要把发放工资的分录删除啊
84785003
2022 06/14 11:30
他事实没发过工资
邹老师
2022 06/14 11:32
你好，既然没有发工资，就需要把发放工资的分录删除啊
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785003
2022 06/14 11:35
那个税里面去年一直都是按3000元申报的
这样直接删除可以吗
邹老师
2022 06/14 11:36
你好，到底有没有工资需要支付呢
84785003
2022 06/14 11:36
要不然现在让老板从账户里面走一笔发放工资的可以吗
邹老师
2022 06/14 11:38
你好，如果确实是这样发放了，可以这样处理
84785003
2022 06/14 11:47
老师能给我说一下流程吗
邹老师
2022 06/14 11:49
你好，具体是什么流程呢
84785003
2022 06/14 11:49
先把现金存入账户
然后再怎么做账
邹老师
2022 06/14 11:51
你好，请看你前后描述，具体是哪种情况呢
84785003
2022 06/14 13:40
现金这笔帐怎么处理
邹老师
2022 06/14 13:41
你好，是让老板从个人账户里面发放工资吗？
84785003
2022 06/14 13:55
现在这样做可以
邹老师
2022 06/14 13:56
你好，那就需要这样调整
借：库存现金，贷：其他应付款
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