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总分公司，员工报销发票抬头开的是总公司，但报销款是分公司付的。那这样我做账总分公司的其他应付应收不都不平了吗。
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你好 ； 实际业务是分公司发生的还是总公司发生的
2022 06/16 09:24
84785017 
2022 06/16 09:36
实际是总公司，是非独立核算的性质
meizi老师 
2022 06/16 10:07
你好 那分公司 挂其他应收款 ；总公司挂其他应付款 ；总公司走费用 去
84785017
2022 06/16 10:29
不平没事的对吧，因为他是非独立核算的
84785017
2022 06/16 10:32
那如果分公司付报销款，但员工开的是我们公司的另一家抬头，这家公司是独立核算的就不行是吧
meizi老师
2022 06/16 10:34
你好； 是的。 后期会内部往来 处理下就行了。 是的
84785017
2022 06/16 18:06
不怎么懂，我刚问的问题后期会内部往来，怎么处理
meizi老师
2022 06/16 18:33
你好； 意思是 ； 非独立核算 总公司 是把总公司和分公司 合计 账务收支一起做账
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