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22年4月份应对风险 2019年、2020年增加未开具发票， 但是2019年、2020年都没做账相，2022年4月开出未开具发票来税款也在4月份缴纳 请问这个分录要怎么做？
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你好； 你们跨年 补做 跨年的收入是吗 ； 你什么准则的
2022 06/17 15:35
84784956 
2022 06/17 15:36
现在就是2022年账面营业收入大于申报主表营业收入 ，小会计准则
meizi老师 
2022 06/17 15:38
你好 ； 你们去看看 为什么有差异 ； 你们账上多做了 还是少报了
84784956
2022 06/17 15:39
22年4月份将19.20年未开具发票补开了 税务大厅将营业收入再19 20年更正申报的
meizi老师
2022 06/17 15:40
你好 ； 你之前没有报无票收入吗 ；
84784956
2022 06/17 16:06
差异知道的 税务大厅工作人员 申报的未开具发票。申报了 税也扣了 22年4月份未开具发票开出
84784956
2022 06/17 16:08
开出发票 分录我简写一下 借：应收账款 贷：：其他业务收入 贷：销项税
meizi老师
2022 06/17 16:11
你好 ； 你跨年了的哇； 不能直接做其他业务收入； 你应该用以前年度损益调整科目替代这个科目的
84784956
2022 06/17 18:07
产生的税做的以前年度损益调整
84784956
2022 06/17 18:11
老师可以这么做吗？借：应收账款 贷：以前年度损益调整 贷：销项税
meizi老师
2022 06/17 18:16
你好 ； 是的。 这样才是补做收入； 结转到利润分配去哈
84784956
2022 06/17 18:26
报表不平了老师
meizi老师
2022 06/17 18:28
你好； 你勾稽 会有这个差异金额的 ；这个是正常的
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