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彭老师，库存商品里出现负数，怎么做？入库成品是未税成本，出库是含税销售价，这？
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暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，
你好，
据发票记
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
2022 06/18 11:12
84785034 
2022 06/18 11:22
是我们生产的成品
易 老师 
2022 06/18 11:56
同学您好，要查明原因负数产生原因才能按原因进行处理的
84785034
2022 06/18 15:11
我们生产产品，入库是未税成本，出货是不是用销售单价吗？？？这库存商品的余额肯定是负数的啊
84785034
2022 06/18 15:15
就是我说的这个原因，因为你成你那个库存就是成品入库的时候，你是按成本价格嘛，是不是成本又说未税的，那我们出库的时候呢，出库的时候是按什么是按销售价格吗？
易 老师
2022 06/18 15:22
解决成本用成本价不用售价，这样才有利润
84785034
2022 06/18 15:41
那你的意思是我出库的话也是按成本价吗？
易 老师
2022 06/18 15:58
对的没错， 是这样的
84785034
2022 06/18 16:32
那完整账怎么做？请告之，谢谢
易 老师
2022 06/18 16:39
您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品
84785034
2022 06/18 17:11
金蝶财务系统里面不是有一个结转销售成本吗？它的金额为0的，这个不是应该是系统自动结转吗？
84785034
2022 06/18 17:13
那前面还需要做，借 发出商品 贷 库存商品吗？
84785034
2022 06/18 17:16
你之前教我的是出库时是借发出商品贷库存商品（这里是按销售单价），然后第2步就是做，增加应收账款
84785034
2022 06/18 17:21
那你现在说的这个借主营业务成本，这里直接就是算成本出库吗？应收账款里那里是，按销售单价吗？
易 老师
2022 06/18 17:40
是的没错， 是这样的
84785034
2022 06/18 17:43
那还要做第1步吗？第1步那个发出商品的那个
易 老师
2022 06/18 17:56
您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）
84785034
2022 06/18 18:36
老师我问的是 第一步要不要做啊，因为很多都是不开票的，那不开票的话是不是要先做第一步？？之前我是先第一步发出商品，然后把库存减下来，，然后第二部做应收账款，然后你刚刚说借主管业务成本贷，那个库存商品这块是哪个吧，是第三步，是不是说第一步就不用做了？？？老师能正面回复吗
84785034
2022 06/18 18:38
你这些我们都是先出货，后面才对好账 之后开票的，所以那你刚刚说的这一步应该是最后面的啦，后面要开票的时候才做这一步吗？那前面了？先发出商品这个还要不要做！
易 老师
2022 06/18 18:43
如不符合收入确定条件可以做发出商品的
84785034
2022 06/18 18:44
那我第一步要不要做啊？？，
易 老师
2022 06/18 18:59
最后也可以的没问题
84785034
2022 06/18 19:06
那您刚刚一个是开票，然后就是销售开票是吧，如果说不用开票，可以说就只用做两步对吧，
易 老师
2022 06/18 19:13
您好，是的，一般是这样子操作
84785034
2022 06/18 19:52
老师那您说的，库存商品，是按成本入库的，我发现之前开始录入期初数时库存商品余额做的是销售的单价，我现在倒回去改回为成本金额，现在变得借贷不平衡，那我现在都不知道去哪里改了这个是要去哪里调？
84785034
2022 06/18 19:53
现在是借方比贷方少，但是贷方的话，只有那个应付账款和应付工资。这些数都是真实的呀，那怎么改？
易 老师
2022 06/18 19:59
借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
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