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问题已解决
您好，发现2020年已认证的进项发票错误，今年本月在开票系统开具红字信息表，报税时显示在进项税额转出栏目，应该如何做账务处理
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你好，如果这个是购买货物的，借预付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
2022 06/20 14:45
84785001 
2022 06/20 15:49
能按照跨年度进项税额转出处理吗？
郭老师 
2022 06/20 15:52
你好，这个是具体的什么业务，当时你的分录怎么做的？
84785001
2022 06/20 15:54
是这样的，老师
郭老师
2022 06/20 15:56
那你这种情况下需要修改汇算清交的。
郭老师
2022 06/20 15:56
对方还给你重新开吗？
84785001
2022 06/20 16:14
对方会重新开的
84785001
2022 06/20 16:15
汇算清缴已经报完了’，我应该怎么做账务处理？
郭老师
2022 06/20 16:15
你好，当时这个是购买货物的还是一个费用？
84785001
2022 06/20 16:25
购买货物的费用
84785001
2022 06/20 16:36
购买货物的老师
郭老师
2022 06/20 16:43
借预付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷预付账款
在做这个就可以的，对方给你红冲，然后又重新开，不影响你的成本。
84785001
2022 06/20 17:29
但是我原材料的账面金额没有那么多，而且对方还没有给我重新开
郭老师
2022 06/20 17:31
借预付账款
贷原材料
应交税费应交增值税进项转出
借原材料贷应付账款，做一个暂估发票，到了之后你再红冲暂估，然后再做发票的。
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