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我有个客户的客户直接打款，例如打60万，其中12万是我客户赚的差价，用来抵扣欠我们的货款，那我们发票应该怎么开
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你好 ； 你们之间的业务是什么 ； 描述下之间都要吴；这样判断开票大类的
2022 06/20 15:13
84784970 
2022 06/20 15:28
老师，我们是购销
meizi老师 
2022 06/20 15:29
你好； 具体是什么购销 ；你总的描述清楚一些 ； 你这个赚取差价又是什么情况
84784970
2022 06/20 15:32
买卖 货物
meizi老师
2022 06/20 15:33
你好； 我知道买卖货物 ； 我是想知道； 你具体业务涉及那些； 描述下吧 ； 你看你上面描述的 业务 都不太清楚； 为什么 要支付60万 ； 这个12万又是什么业务发生的； 你开票是要开什么业务的； 你描述不清楚 没法准确回复你的
84784970
2022 06/20 16:04
客户的客户购买我们产品付货款 我们是销售风扇的 12万是中间商赚差价
meizi老师
2022 06/20 16:08
你好 ； 你开票是直接开给代理商的 ；还是直接开票给客户的； 如果直接开票给客户的话 ； 那么 你就是 按总额开票的； 如果你是开票给代理商 ；代理商开票给客户的话； 你就按照 代理商 应支付的款来开票
84784970
2022 06/20 16:23
如果是开给代理商不是不合理吗，来款是客户直接来款
meizi老师
2022 06/20 16:29
你好 1； 关键是看你跟代理商 合同怎么约定的；实际中有客户直接转款给 供应商的 ； 实际中很常见的； 就看你合同怎么走的
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