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21年多计提了增值税以及附加，做21年企业所得税汇算的时候要不要调增处理？如果没有调整处理，要怎么办呀？因为是22年6月才发现的
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需要的没有调整的话，你在今年红冲借应交税费，借税金及附加负数
2022 06/20 15:32
84785000 
2022 06/20 15:40
就在6月红冲一下，那企业所得税汇算需要再处理一下吗
郭老师 
2022 06/20 15:42
你好，不用处理的，你在明年的汇算清缴里面处理就可以的，因为它在你今年不上了
郭老师
2022 06/20 15:42
就是他影响你今年的利润。
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