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20年和21年是对公转账给老板，老板再对私发给一个员工，挂在其他应收款，现在老板要去补缴个税，并补计提工资，请问老师分录怎么写，可以直接冲减挂在老板名下的其他应收款吗？谢谢老师解答
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您好！这个是借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬 贷应交税费—应交个人所得税
2022 06/20 17:30
莉莉 
2022 06/20 17:40
假如计提工资是1162100.96元，补缴税额286898.26元，老板明细挂在其他应收有余额903961.05元，具体分录金额麻烦麻烦老师列下，谢谢
宋生老师 
2022 06/20 18:41
你好！借借以前年度损益调整1162100.96 贷应付职工薪酬1162100.96
借应付职工薪酬 286898.26 贷应交税费—应交个人所得税86898.26 其他应付款
莉莉
2022 06/21 09:43
以前年度损益调整1162100.96挂在账上吗？还是说冲减利润分配-未分配利润
宋生老师
2022 06/21 09:46
你好！这个是结转到利润分配里面
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