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问题已解决
编调整分录 借：管理fei用 113(100+13) 贷：银hang 存款 113 发 piao 是2020年的，13万元是转到进项税额，请问如何调整分录，谢谢。
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你好，你已经认证了发票，但是价税合计做账，是这个意思吗？
2022 06/22 09:20
ljg2016 
2022 06/22 09:30
以前2020年的时候，是价税合计全部计到管理费用，现在转成了一般纳税人，就要把专票里面的税额转成进项税额。。
郭老师 
2022 06/22 09:31
借应交税费应交增值税进项13万，借管理费用负数13万
ljg2016
2022 06/22 09:32
贷方怎么写了
郭老师
2022 06/22 09:33
贷方没有借方，负数就是贷方吗？
ljg2016
2022 06/22 09:34
老师，能写给我吗，十分感谢
ljg2016
2022 06/22 09:34
老师，能写给我吗，十分感谢
郭老师
2022 06/22 09:35
借应交税费应交增值税进项13万，借管理费用负数13万
郭老师
2022 06/22 09:35
借应交税费应交增值税进项13万，
借管理费用负数13万
郭老师
2022 06/22 09:35
下面这个分录没有看懂吗？还是怎么？
ljg2016
2022 06/22 09:41
类似于利息收入去冲财务费用的分录，对吗
郭老师
2022 06/22 09:42
你好，应该冲管理费用，不能冲财务费用。
ljg2016
2022 06/22 09:44
这一步明白了。
老师，贷：管理费用 _13，
需要用以前年度损益调整_管理费用_13，吗？
郭老师
2022 06/22 09:49
汇算清缴你调整了吗？如果没有调整的话，用不到以前年度损益调整的，直接影响今年的利润。
ljg2016
2022 06/22 09:51
汇算清缴已完，没有调整的。
郭老师
2022 06/22 09:51
好，那就按照我上面的分录就可以的，其他的不用做。你的管理费用月末结转到本年利润。
ljg2016
2022 06/22 09:53
好的，不要调整太好了。
我明白了，十分十分感谢您！
郭老师
2022 06/22 09:56
不用客气，工作愉快。
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