00:10:00
问题已解决
你好，如果材料发票开错，等到下个月在冲红有吧正常的开过来，那我上个月的开错的发票要怎么入账呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个是专票还是普通发票的？如果是普通发票的，你自己留一个复印件儿，然后把发票退回去，红冲就不需要原始凭证了，你自己写一个红冲的就行。
2022 06/23 16:35
84784957 
2022 06/23 16:45
这个是专票老师
郭老师 
2022 06/23 16:46
专票你们单位认证了吗？
84784957
2022 06/23 16:52
是不是在做错误发票的时候暂估材料借原材料 应交税费-进项 贷应付货款
84784957
2022 06/23 16:54
认证了 ，老师 ，不认证是不是直接退给对方
郭老师
2022 06/23 17:01
认证了发票不用退回去的，你们单位开红字信息表
你做进项转出，对方再给你开一个红字发票。
84784957
2022 06/23 17:21
有认证开错发票当月怎么做会计分录呀
84784957
2022 06/23 17:24
是不是当月把材料估进去，进项不做进去可以吗，等收到正常材料先把冲红后重新正常入单可以吗
郭老师
2022 06/23 17:26
借预付账款贷原材料应交税费应交增值税进项转出。
郭老师
2022 06/23 17:26
可以的，可以这么做的。
阅读 414
描述你的问题，直接向老师提问
162
意见反馈
