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问题已解决
老师，比喻说一个行政单位是零余额账户，在19年出纳为了给一些专门人员交养老保险，去开了个专门针对这笔钱的实有账户，每次都是从零余拨款去实有账户再由实有账户去付款，开始说这个是专项养老保险由这笔项目款的部门去做账，现在又说要由财务做账，但是单位账已扎到今年了，现在怎么办，怎么合并 这个实有账户内现有一些利息，及之前未付款成功的1万元左右
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你好，你用的是什么准则
2022 06/27 23:20
84785026 
2022 06/27 23:45
政府会计制度政府会计制度
84785026
2022 06/27 23:48
行政账上只做了，比喻是拨到实有账户的每笔资金，现在是实有账户，一直由那个部门在支付，但未做账，只做了简单的收支明细，上面显示结余1万元左右
84785026
2022 06/27 23:50
现在说是想并到行政账上，这结余款项用做其他用途
陈诗晗老师 
2022 06/28 08:41
借，资金结存
贷，财政拨款结余
借，银行存款
贷，累计盈余
你用这个分录把余额放进去
84785026
2022 06/28 10:19
那之前的用电子表承现出来的不用从新做账吗？
陈诗晗老师
2022 06/28 12:45
不用你现在才并账，你之前的不用管。
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