00:10:00
问题已解决
去年申报了未开票收入，但是账没有做进去，增值税已经申报，汇算清缴现在要把收入做进去，那我资产表和利润表的年报数据需要更改吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不用修改的账务处理，做到今年借银行存款
贷利润分配未分配利润
应交税费应交增值税销项
2022 06/28 09:27
84784999 
2022 06/28 09:31
那汇算清缴收入已经调整了，财务报表年报不调整的话就匹配不上
84784999
2022 06/28 09:32
账务做到今年，财务报表年报数据该怎么调整
郭老师 
2022 06/28 09:33
汇算清交的时候，你再纳税调整明细表里面填写收入和成本不能直接在主表。
84784999
2022 06/28 09:38
在这里调整吗 那我该填在哪行
郭老师
2022 06/28 09:41
11行填写收入的
30行，填写你的成本
84784999
2022 06/28 09:51
但是我去年增值税这些都申报了，只是账上没有做进去，导致收入不对，这样也是调增就可以了是吧 因为之前是去税务大厅申报的未开票收入，然后我这边账没做进去，税申报了 因为之前是去税务大厅申报的未开票收入，然后我这边账没做进去，税申报了 这样财务报表数据就不要修改了是吧
郭老师
2022 06/28 09:54
如果你修改的话，你第四季度的财务报表还有你的交所得税申报表能修改吗？
84784999
2022 06/28 10:02
所得税我们是目前是亏损的，第四季度也要修改吗，我以为直接修改年报就可以了
郭老师
2022 06/28 10:03
需要修改的，因为你预缴的和你的利润表必须是一样的，不一样的话，你税务局后期也会要求你调整。
阅读 969
描述你的问题，直接向老师提问
239
意见反馈
