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麻烦老师看看 谢谢

这样借贷方看不到，无法得知凭证哪里有问题，你把凭证页面截图发来下

后面两个，倒数第二个是借方，后面是贷方

1、后面两个，倒数第二个是借方，后面是贷方。——不太懂具体是哪里的借贷方。 2、我举例说明，你看看这个例子你有哪里不明白的。 假设2022年1月确认收入 借：应收账款 113    贷：主营业务收入 105           应交税费-应交增值税（销项税额）8 结转损益 借：主营业务收入 105    贷：本年利润 105 2022年5月发现主营业务收入错误，先红冲凭证 借：应收账款 -113    贷：主营业务收入 -105           应交税费-应交增值税（销项税额）-8 再做正确的主营业务收入 借：应收账款 113    贷：主营业务收入 100           应交税费-应交增值税（销项税额）13 最后结转损益 借：主营业务收入 -5    贷：本年利润 -5 这样你汇总两个月的主营业务收入，发现两个月的主营业务收入是100，两个月的本年利润也是100。这样红冲更正就是正确的。

您说的这个我明白了，但是我在操作的时候，发现系统在结转本月损益的时候就又再计提多一次这15万，我都没搞明白为什么、按正常红冲了，损益也红冲了。然后结转损益不都是在当月末，在结账那里生成凭证结转本月损益的，我现在再去反账有影响吗。我已经反账2次10月的了发现问题

如果发现问题是结转损益重复结转了，那么现在反结账是没有问题的。看是不是结转损益的公式设置有问题。

当月对了年末，本年累计营业收入还有一点没对上。差1400多

或者换个问题问，原本之前那个她是全部做主营业务收入了，没有分开应交增值税这部分，现在就是差这个，我看主营业务收入科目余额 本年借方跟贷方都对上实际开票的，就是 是不是我结转损益就不用做调整主营业务收入。

没对上，差异1400多是不是也是重复结转损益的原因

刚好差了这两笔，金额是1485.15

那说明这两笔更正分录不对，你找到1月9#凭证和3月11#凭证，看是不是更正错误

原本是结转损益

那意思是我这两笔分录不用做了，不用更正结转损益

你找到1月9#凭证和3月11#凭证，这两个凭证是否需要更正，如果不需要更正，那么后面两次结转损益就不用做。如果需要更正，那么看看是不是更正错误。

系统生成结转损益当月是没有这两笔的、按我理解是要更正的，但是我更正了，金额对不上，我就想不明白了

首先你要明确1月9#凭证和3月11#凭证这两张凭证是否需要更正，如果需要更正，那么更正，再结转损益就可以了。

已经更正的凭证了。跟之前结转的损益，主营业务收入相差，所以我就做了结转损益更正

只需要更正错误凭证即可，结转损益是不需要更正的，因为每个月末的结转损益会自动将损益结转到本年利润。