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老师，上个开了建筑安装工程发票给了客户，还让分包单位开了劳务发票给我司做了成本费用了，本个月客户让我司代发工资名单，我司给了亲朋友好友的名单给客户代发工资了，本月如何做成本呢？上个月的劳务发票已经付了大半部分劳务款了,麻烦老师帮忙解答一下，谢谢了
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您好
借 工程施工
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 应收账款
2022 06/28 19:03
84784952 
2022 06/28 19:35
怎么结转工程施工？上个月已经开票了，还开了劳务发票，做了成本了，还付了大半劳务费
bamboo老师 
2022 06/28 19:37
请问您上个月做成本分录怎么写的？
84784952
2022 06/28 20:43
劳务发票备注了这个工程的，我平时都是直接去主营业务成本
bamboo老师
2022 06/28 20:44
，本个月客户让我司代发工资名单，我司给了亲朋友好友的名单给客户代发工资了，
您不是让客户代付工资了吗？
工资不是应该计提吗？
84784952
2022 06/29 09:23
是要计提，难道这个工程产生两次人工费？？？如果产生两次人工费，那么比工程收入还高，上个开了建筑安装工程发票给了客户，还让分包单位开了劳务发票给我司做了成本费用了，还支付了劳务费大部分了
bamboo老师
2022 06/29 09:51
那您现在给了亲朋友好友的名单给客户代发工资 这个工资您前面入账了么？计提了吗？
84784952
2022 06/29 11:11
还没有计提是这个月的，账还没有做
bamboo老师
2022 06/29 11:33
那您这个是支付的几月份的工资呢
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