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问题已解决
首先我想问下这个期间明细表三大费用总额一定要等于年报上利润表的总额吗
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是的，这个是要等于的额
2022 06/29 10:44
84785018 
2022 06/29 10:46
是这样的，这家单位1-9月份是其他会计做的，然后我以前她做管理费用的科目，我后面有些调到了销售费用了，就比如我们仓库费，是我们放库存商品的唯一一个仓库，工厂那边做好发到仓库，包括我们销售都是从仓库发出的，所以这个仓储费是不是应该归到销售费用而不是管理费用呢
辜老师 
2022 06/29 10:49
仓库的管理，是计入管理费用的
84785018
2022 06/29 10:52
另外我们付给一些个人为我们公司**公众号写推文以及平面设计费应该 放在销售费用的哪个模块呢，这个就是我说的没有发票的，但是金额不大，一个月就两三千
辜老师
2022 06/29 10:53
这个是需要发票的额
84785018
2022 06/29 10:53
那有些被我做到销售费用的仓储费就不调了还是放在销售费用吗
辜老师
2022 06/29 10:54
之前的可以不用调整了
84785018
2022 06/29 10:56
老师，你上面那个意思是不是销售费用明细总额要等于利润表销售费用总额，管理费用明细总额要等于利润表管理费用总额呢
辜老师
2022 06/29 10:57
要他的发生额等于报表数，要看明细账里面的发生额数据
84785018
2022 06/29 10:57
还有，我有公众号写推文以及平面设计费没有发票，那这个要做在那个表里面吗，如果不填明细总额肯定就不等于利润表总额了
辜老师
2022 06/29 10:59
实际发生了，要计入报表的
84785018
2022 06/29 11:12
很奇怪这个报表里面我没有看到哪里是调增没有发票的费用，也没有看到哪里调增超过5%的手续费和佣金，是因为我没有选吗
辜老师
2022 06/29 11:23
没有发票的费用，纳税调增，是在汇算清缴的纳税调整明细表里面填列的
84785018
2022 06/29 11:25
所以没有发票的还是在期间费用里按照账面上的明细填进去吗
辜老师
2022 06/29 11:25
是的，要填列进去的额
84785018
2022 06/29 11:28
老师，有个问题啊，就是我填完基础信息表后，下面不是要选择填写的报表吗，如果我不勾选收入明细表，支出明细表期间明细表等，还有其他报表，这些报表就不用填了
84785018
2022 06/29 11:30
我知道小微企业这些报表可以不用填，但是我看之前的会计做2020年汇算清缴都填了这些报表，而且我以前单位也是小微也没啥业务，都是填了这些报表
辜老师
2022 06/29 11:31
小微企业，这些表格可以不填的
84785018
2022 06/29 11:33
就是我还是担心我真的没填会不会有问题，因为上年度的汇算清缴这些报表都是填了的，如果今年不填会不会被警告
辜老师
2022 06/29 11:33
不填没有关系的，小微企业是可以不填的
84785018
2022 06/29 11:37
老师，那我可以把收入明细表和支出明细表选择填上，然后有些不想填的就不选吗
辜老师
2022 06/29 11:39
这样也是可以的额额
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