00:10:00
问题已解决
老师，调帐要怎么调？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！这个要看具体是什么情况了。发生了什么业务要调。还得看之前怎么做的分录
2022 06/29 10:54
m85461818 
2022 06/29 10:58
shuiwuju的说不能用xianjin付工资，要我调出来
宋生老师 
2022 06/29 11:01
你好!其实没有规定不能现金付了。是这个管理员找茬。
你就冲减你支付的那笔分录就好了
m85461818
2022 06/29 11:06
她说从开业到现在的用xianjin付的工资全调出来.我是借：以前年度损益调整 贷：管理费用-管理人员职工薪酬吗
宋生老师
2022 06/29 11:12
你好！不是。是借以前年度损益调整 贷应付职工共薪酬
m85461818
2022 06/29 11:17
为啥是贷：应付职工薪酬呀
宋生老师
2022 06/29 11:25
你好！税务局不是让你调出来吗？
你当时入账，不是借管理费用等，贷应付职工薪酬吗
m85461818
2022 06/29 11:29
是的，当时是这样做的分录。老师，我是把这个调整的分录做到22年的5月份吧
宋生老师
2022 06/29 11:36
您好！现在6月了，做到6月份
m85461818
2022 06/29 11:43
老师，我刚把这笔调整做进去了，但是利润表还是亏损，按说调了那么多工资，利润数应该是盈利呀
宋生老师
2022 06/29 11:45
你好！这个要看你之前亏了多少。工资又是多少
m85461818
2022 06/29 11:50
工资从19-21年共做401451.24，现在做了这笔调整分录，利润数还是一样的。那这个以前年度调整提现在哪里呢
宋生老师
2022 06/29 11:55
您好！这个是要去修改19年的汇算清缴
m85461818
2022 06/29 11:56
做与不做这笔调整，这个的利润都还是-5.3万。那还是不要缴企业所得税呢，shuiwuju的目的可是要缴所得税呀
宋生老师
2022 06/29 11:59
你好！现在的利润是不变，但是你要去修改19年的汇算清缴，修改了，就要交了
m85461818
2022 06/29 12:06
就是把19年的汇算清缴报表中的管理费用-工资减掉16600吗？（19年用xianjin付了16600元工资）
宋生老师
2022 06/29 12:08
您好！是的。就是这个意思
m85461818
2022 06/29 12:09
谢谢老师
宋生老师
2022 06/29 12:10
你好！不用客气的了
阅读 368
描述你的问题，直接向老师提问
217
意见反馈
