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公司把车卖了，2月份的收卖掉的，但是没有做资产损益减值，之前有计提了现在怎么弄呀
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你好，当时的分录怎么做的？
2022 06/29 16:50
84784988 
2022 06/29 17:00
这样老师，谢谢
郭老师 
2022 06/29 17:01
你当时做账的时候做的是固定资产吗？
84784988
2022 06/29 17:01
我是不是要先冲减这个分录，然后再重新做固定资产清理分录呀？
郭老师
2022 06/29 17:01
可以的，可以这么做的。
84784988
2022 06/29 17:06
怎么做呢？谢谢
84784988
2022 06/29 17:13
冲减的分录是：借：应收账款 -100000；贷：主营业务收入-88495.58
应交税费-未交增值税 -11504.42这样对吗
84784988
2022 06/29 17:21
借：银行存款-100000
贷：应收账款-100000
郭老师
2022 06/29 17:30
银行存款不用冲的，第二个分录不用做，
然后再做，借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，
借应收账款，
贷固定资产清理应交税费，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
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