00:10:00
问题已解决
老师我想问一下，我们是制造业，有缓税的政策，今年1月份的时候我交了去年10月的增值税和附加税，后来税务局告诉我又要缓交6个月，然后就给我退回来了，退回来的时候，我做的借银行，贷应交税费，各种附加税那些，别的没做，然后我季报利润表的时候，税金及附加这项合计数，就不对了，这个怎么办呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 是的。就做这笔分录即可 ； 你 收到了当月就影响负债表即可； 不影响利润表的； 后面 会再次缴纳出去的
2022 07/04 14:24
84784990 
2022 07/04 14:27
但是您看这个，城建税的金额，包含了退税的钱
meizi老师 
2022 07/04 14:31
你好 ； 你计提的话； 这个部分是 本身就发生的； 只是金额缓交而已； 不影响的
84784990
2022 07/04 14:35
但是报税的时候，这么填保存不了呢[捂脸]
meizi老师
2022 07/04 14:38
你好 ； 你 保存不了 有什么提示
84784990
2022 07/04 14:52
，老师，你看一下
meizi老师
2022 07/04 14:55
去看看你3行 和其他栏次的金额 对不对
阅读 290
描述你的问题，直接向老师提问
153
意见反馈
