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一般纳税人退税，是放在哪个收入里比较合适呀
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具体的是哪一个税款的？
2022 07/05 10:19
84784992 
2022 07/05 10:21
这个不确定 这个应该也是个税手续费
郭老师 
2022 07/05 10:22
借银行存款贷其他业务收入应交税费。
84784992
2022 07/05 10:25
贷其他业务收入就可以吧？
84784992
2022 07/05 10:26
不用应交税费吧？
郭老师
2022 07/05 10:27
一般纳税人需要交增值税的6%。
84784992
2022 07/05 10:32
这个应该是手续费，手续费也要缴纳啊
郭老师
2022 07/05 10:34
6%的增值税有文件的，你可以看一下文件。
84784992
2022 07/05 10:35
还有一个是年度汇算清缴的企业所得税退税了，这个分录怎么做啊
郭老师
2022 07/05 10:36
借银行存款贷应交税费，企业所得税
借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。
84784992
2022 07/05 10:39
主要是缴纳或者退企业所得税都要计提是吗
郭老师
2022 07/05 10:41
企业所得税缴纳的数你集齐了吗？如果是的话，你红冲的时候也得冲计提
84784992
2022 07/05 10:43
为什么红冲？我没做过企业所得税的分录
郭老师
2022 07/05 10:45
退回来了，你不红冲？
你退回来，你不红冲你留在账上吗
84784992
2022 07/05 11:55
冲红哪一笔啊？
84784992
2022 07/05 11:56
就是报企业所得税年报的时候，会暂停缴企业所得税的时候，然后我就本来是要交交交100多块钱的税的，然后我然后我提交的时候，它上面显示退税退了200多块钱。
我也没做账呀，就是说这个退税退回来，这个税该怎么做账。
郭老师
2022 07/05 11:57
当你预缴的时候没有缴纳，他会给你退税吗？
你只有季度预缴多交了才能给你退税，你嫉妒缴纳的时候没有做账务处理。
84784992
2022 07/05 13:33
那怎么办呢
郭老师
2022 07/05 13:33
你看一下你季度预缴的申报表里面缴纳了税款没有？或者是看你的完税证明。
84784992
2022 07/05 13:54
老师你看一下
郭老师
2022 07/05 13:57
没有缴纳
截图你的退税那个申报表看一下。
84784992
2022 07/05 13:58
没有交过企业所得税
郭老师
2022 07/05 13:59
没有缴过的话，你怎么能有退税汇算清交？
郭老师
2022 07/05 13:59
税务局给你退回来了吗？
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