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老师 ,小规模纳税人,去年按1%开的税票,今年二季度做了红冲,现在申报二季度增值税,这个红冲的要怎么报税呢?

84785005| 提问时间:2022 07/05 11:51
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你这个月有其他的销售额吗?这个是普通发票的吗?如果是的话,之前没有交税的,在第十栏或者是12栏里面填写超过45万的在的12 不超过的,在10蓝。
2022 07/05 11:53
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