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老师问一下，小规模纳税人第二季度红冲了第一季度的发票，因为税率有变化，红冲这部分要填报在申报表哪个位置
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你好，这个是专票还是普通发票的？第一季度缴纳了税款吗？
2022 07/05 11:54
84785016 
2022 07/05 12:30
专票，第一季度缴纳了税款
84785016
2022 07/05 12:33
因为1季度是1的税率，2季度是3的，在报表里只有3的填列位置，这样就会多冲减2个点的增值税
郭老师 
2022 07/05 12:37
那就在第一栏和第二栏里面填写，你得去税务局修改
主表应纳税减征额还有减免明细表，本期发生额没法填写负数的。
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