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老师，个体户转出给个人的钱，我记账的时候要怎么写啊 就是往来款 我这账都不知道怎么记，以前不是我记的，查账征收的 个体户，但是没有账，以前钱都预收 了，最近才把剩余的票开出去，但是之前的账没有，我怎么做 啊老师
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你好； 转给老板的钱吗 ？ 你之前是转什么款的
2022 07/05 16:03
84784970 
2022 07/05 16:04
以前不是我记的，查账征收的 个体户，但是没有账，以前钱都预收 了，最近才把剩余的票开出去，但是之前的账没有
meizi老师 
2022 07/05 16:04
你好； 那你就预收账款转收入报税
84784970
2022 07/05 16:06
啊，怎么做的啊
84784970
2022 07/05 16:07
前面税都报错了 我根本不知道去年预收的款 现在就算改，我也不知道怎么改老师 都是乱七八糟的
meizi老师
2022 07/05 16:15
你好； 比如借预收账款 贷以前年度损益调整； 销项税； 跨年了就这样做
84784970
2022 07/05 16:31
那银行存款写哪里老师
84784970
2022 07/05 16:32
去年收到的钱，是在银行存款里的
meizi老师
2022 07/05 16:36
你好 ； 你之前不是做； 借银行存款贷预收账款了吗
84784970
2022 07/05 16:43
老师，之前没有做
meizi老师
2022 07/05 16:45
你好； 补做即可； 补做上面这笔
84784970
2022 07/05 16:48
比如借预收账款 贷以前年度损益调整； 销项税； 跨年了就这样做 这个分录没理解老师，这以前年度损益调整，是代表的哪个科目
meizi老师
2022 07/05 16:50
你好 ； 这个是代表主营业务收入科目
84784970
2022 07/05 16:52
我开票出去的时候做了收入的分录 老师 我现在就是没有收款的分录，我直接借银存，贷应收，摘要说明以前收的行吗
meizi老师
2022 07/05 16:54
你好 ； 那你 还是要走这个以前年度损益调整补做收入的哦 ；这个会补报收入 去 税务局大厅补报哈
84784970
2022 07/05 16:57
以前的都报过了，但是没有账 什么都没有，我现在都不知道怎么去补报
meizi老师
2022 07/05 17:03
你好； 带着申报表； 公章 ；经办人身份证去税务局大厅补报
84784970
2022 07/05 17:05
补报前不是应该把账理清楚吗
meizi老师
2022 07/05 17:08
你好； 是的。 你现在就是要补做收入 分录的
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