00:10:00
问题已解决
请问增值税申报表，免税销售额包括了普票跟未开票收入，本期免税额也是包含普票跟未开票的吗？系统自动填充的是普票的，我需要把未开票的算出来合在一起填入本期免税的？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你账上做了无票收入吗？账上做了的话可以的。
2022 07/05 16:03
84785000 
2022 07/05 16:04
账上体现了 只是没写无票收入几个字 可以吗
郭老师 
2022 07/05 16:05
是的，可以填写的。以后还需要开发票吗？以后不开发票的可以这么多，如果以后还要开发票的，你不要申报，账上也不要做收入。
84785000
2022 07/05 16:05
必要要写无票收入几个字的话我可以改凭证
郭老师
2022 07/05 16:05
你好账上不用修改的。
84785000
2022 07/05 16:07
客户不要票 以后出不要 我就入账了
84785000
2022 07/05 16:08
第9行是加上了未开票的收入，第20行目前是第10行算出的数据，现在加上了未开票的，我要重新按第9行的数据*3%，重新算个数，填进去对吧，
84785000
2022 07/05 16:13
只改了第9栏跟第19栏，您看行吗
84785000
2022 07/05 16:14
第10跟第20还是自动填充的，相对应，没动
郭老师
2022 07/05 16:16
在第十栏里面填写就可以的。
郭老师
2022 07/05 16:16
开发票不开发票，都在第十栏里面填写。
84785000
2022 07/05 16:21
第19栏跟20栏的数据要一致的吧
84785000
2022 07/05 16:22
我改了10栏的数据，依据10栏数据乘以3%，第19栏数据也要修改，要一致的话我2个都要改
郭老师
2022 07/05 16:23
你好是的，需要一致的。
84785000
2022 07/05 16:28
老师 请你帮我看下有没有什么问题呢
84785000
2022 07/05 16:29
老师 是这个 有没有没填到的呢，有普票 专票 未开票收入
郭老师
2022 07/05 16:30
第一行啊
咋不填写额
84785000
2022 07/05 16:34
第一行刚进去自动填充的第二行的数据，我加了未开票的，就变没了，第9行的数据填到第一行对吧
84785000
2022 07/05 16:35
现在是免税了，我第一行要怎么填呢
郭老师
2022 07/05 16:41
第一行和专票是一样的，第一行等于第二行加上第三。
84785000
2022 07/05 17:17
老师 请问下，我刚才附表还没填就点击申报了，增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（一），我看都是0，我开了专票是不是要填写啊
84785000
2022 07/05 17:18
这个没填 其它的2个表自动生成的
郭老师
2022 07/05 17:18
不用填写的，一般那里是差额交税才填写。
84785000
2022 07/05 17:44
这个表会自动计算吗，如果默认0是不是就不用管
郭老师
2022 07/05 17:47
直接填写零就可以的，
阅读 417
描述你的问题，直接向老师提问
303
意见反馈
