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老师，我4月申报表进项税与账务不符，是4月实际认证了，账务在5月才从待认证转过来，导致账面数据4月要缴税，实际申报抵扣后不用缴税，有个未交差异在账上挂着，现在我应该要怎么处理？
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你好，那你就是晚做了一个月，你截止到五月底之后就是正确的了。
2022 07/06 15:39
84784967 
2022 07/06 15:46
老师 你看这个图
郭老师 
2022 07/06 15:48
就是当月的账上和你申报的不一致。
84784967
2022 07/06 15:50
余额表确实是这样，不用管吗？我们这边集团老师一直在问我这个，我给她反映了这个事 她直接让我更正申报，她那边核查就一直有这个差异
郭老师
2022 07/06 15:51
把你的销项和进项每个月核对一下。
84784967
2022 07/06 16:07
我后面都核对了 就那个月的忘记了
郭老师
2022 07/06 16:11
抵扣清单有吗？再抵扣统计的页面可以查询一下清单到底是你账上做的对还是申报的对。
84784967
2022 07/06 16:22
申报的对 我只是忘了待认证转出来，然后5月才转出来抵扣的
郭老师
2022 07/06 16:24
借应交税费应交增值税进项贷应交税费，待认证做，这个可以的。
郭老师
2022 07/06 16:24
你年累计五月份一致起来的话是正确的。
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