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问题已解决
老师。缴纳去年汇算清缴的企业所得税，怎么做分录？ 借利润分配-为分配利润贷应交税费-企业所得税，对吗？ 然后在借应交税费贷银行吗？
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你好
对的
是这么做的
2022 07/06 17:16
84784992 
2022 07/06 17:46
现在我五月份的资产负债表不等了，其他分录都没问题 就是不知道做错在哪了，就这些凭证，但是资产负债表就是不等
郭老师 
2022 07/06 17:47
是不是你的报表勾稽关系不一致，如果是的话，就因为你做了利润分配。
84784992
2022 07/06 17:55
我没做利润分配啊
84784992
2022 07/06 17:56
老师 我借主营业务成本贷其他应付款-暂估
郭老师
2022 07/06 17:57
企业利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税，这个不就是吗？
84784992
2022 07/06 17:58
为什么我打开资产负债表这个应他应付款-暂估的数没有显示呢？就差这个暂估的数了
郭老师
2022 07/06 17:59
其他应收款的金额对吗
84784992
2022 07/06 17:59
那怎么改呢
郭老师
2022 07/06 18:01
你看下其他的对不对
软件做账的不能修改
你得找下原因
84784992
2022 07/06 18:05
都对了 然后两边的数就差其他应付款-暂估200000这个数了 但是不知道怎么改了
84784992
2022 07/06 18:09
不知道怎么对了 之前月份都对了，就差六月份的对不上了
郭老师
2022 07/06 18:10
科目余额表和资产负债表
截图看下
84784992
2022 07/06 18:17
老师你看一下
郭老师
2022 07/06 18:18
没有看到你的资产负债表。
84784992
2022 07/06 18:30
这个是老师
郭老师
2022 07/06 18:40
你好，你的预提费用没有取数
郭老师
2022 07/06 18:40
这个预提费用早就已经取消了，你换一个科目。
84784992
2022 07/06 18:48
哪个呀老师 ？余额表哪个是预提科目啊
郭老师
2022 07/06 18:51
代码是2191的那一个就是。
84784992
2022 07/06 18:53
给他删除吗？我也没有用预提科目做账 您看一下资产合计的两边数相差20万整
郭老师
2022 07/06 18:56
你好
凭证修改下
借管理费用
改成这个
84784992
2022 07/06 19:01
关键是我没用预提费用这个科目做账啊
郭老师
2022 07/06 19:06
那你没有用这个科目来做帐，为什么他有余额你去看一下预提费用的明细帐
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