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问题已解决
这个就是明细账，老师，我选择的日期是4-6月份的，三月份暂估了20万，6月份暂估了20万，是不是把第一季度暂估的数得合计在6月份一起暂估啊
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你好，具体的什么问题的？
2022 07/07 09:15
84784992 
2022 07/07 09:24
现在我五月份的资产负债表不等了，其他分录都没问题 就是不知道做错在哪了，就这些凭证，但是资产负债表就是不等
郭老师 
2022 07/07 09:25
主营业务成本还有余额，没有结转到本年利润。
84784992
2022 07/07 09:31
没有做利润分配啊
84784992
2022 07/07 09:33
这个是资产负债表
郭老师
2022 07/07 09:33
你好，主营业务成本月末结转到本年利润。
郭老师
2022 07/07 09:33
不用结转到利润分配未分配利润。
84784992
2022 07/07 09:35
是不是我的暂估出现科目出现了问题啊
郭老师
2022 07/07 09:37
你把你看下主营业务成本是不是有余额，在科目余额表里面把它结转到本年利润不就可以了吗？你结账了吗？
84784992
2022 07/07 09:37
分录怎么做呢？ 借本年利润贷主营业务成本是吗
郭老师
2022 07/07 09:38
是的是的，是这么做的。
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