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老师，你好，请问下就是之前11年的时候有笔钱打到账户上，出纳上面写着场地租金，实际上是押金，会计也做到经营收入里面了，现在说要退，这笔现在要怎么处理
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你好，当时的分录怎么做的？
2022 07/07 09:42
84785034 
2022 07/07 09:49
借:银行存款 贷:经营收入-租金收入
郭老师 
2022 07/07 09:51
借银行存款负数贷，经营收入负数
84785034
2022 07/07 09:55
现在退回做，借:银行存款吗
郭老师
2022 07/07 09:56
借方负数写的是负数，负数就是贷方吗？
84785034
2022 07/07 09:58
啥意思？老师没明白，现在退回做，借:银行存款吗
？？
郭老师
2022 07/07 10:00
借经营收入贷银行存款。
84785034
2022 07/07 10:09
老师11年收到这边笔的时候计入经营收入，年终有结转了的
郭老师
2022 07/07 10:26
你好，你在月末结转就可以的。
郭老师
2022 07/07 10:26
月末自动结转本年利润不是
84785034
2022 07/07 10:33
嗯，2011年年末已转本年收益里面了
84785034
2022 07/07 10:36
那现在退回，是借:经营收入 贷:银行存款吗
郭老师
2022 07/07 10:37
是的是的，是这么做。
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