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问题已解决
去年买的库存商品，税务所说进项不能抵扣，这个月给我转出了，我该如何调整 已经跨年
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不好意思，我刚才是不是已经给你回复了，你再重新提问，我们结了问题之后没法退回去的
2022 07/07 10:00
郭老师 
2022 07/07 10:13
你好，你刚才是不是提问了吗？如果没有提问的话，我重新给你回复当时的分录，怎么做的？借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷银行存款吗？
如果是的话，借预付账款
贷以前年度损益调整
应交税费，应交增值税进项转出
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
借营业外支出贷预付账款，这个营业外支出汇算清缴调增不允许抵扣
郭老师
2022 07/07 10:15
你好，需要转出是什么原因转出？
郭老师
2022 07/07 10:19
你好，这个是虚开发票吗？
郭老师
2022 07/07 10:19
你销售出去的是什么产品的？
郭老师
2022 07/07 10:24
借库存商品
贷应交税费应交增值税进项转出
借主营业务成本贷库存商品
郭老师
2022 07/07 10:25
他的意思是增值税抵扣不了所得税，可以这样这样抵扣。
郭老师
2022 07/07 10:55
你好
这个是以前年度的吗？如果是以前年度的可以这么做的。
郭老师
2022 07/07 11:38
对的是的，是这么做的。
郭老师
2022 07/07 11:42
不用客气，工作愉快。
郭老师
2022 07/07 15:58
完整的分录截图看。
郭老师
2022 07/07 16:05
你做的都是应交税费，应交增值税进项还是进项转出？
郭老师
2022 07/07 16:12
第二个借应交税费，应交增值税进项贷，以前年度损益调整做的是这个是吗？
你修改一下，借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税进项。
84784968 
2022 07/07 10:11
老师回答什么了呢
84784968
2022 07/07 10:14
谢谢老师 我刚刚提问的不是一个问题
84784968
2022 07/07 10:19
税务所的老师说这个不能抵扣 本来以为农产品可以抵扣 他说不行 就给我直接转出了
84784968
2022 07/07 10:22
不是的，他说不符合农产品抵扣 是一张别人开过来的农产品普票
84784968
2022 07/07 10:54
借：应交税费-应交增值税-进项转出 贷：以前年度损益调整 另一个凭证就借贷反了下
84784968
2022 07/07 11:37
以前年度的 这两个凭证是对的吗
84784968
2022 07/07 11:41
好的 谢谢老师
84784968
2022 07/07 15:58
老师，我做了这两个凭证，增值税的科目余额还是没有减少啊
84784968
2022 07/07 16:02
老师看下
84784968
2022 07/07 16:10
一个是进项 一个是进项转出
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