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机械费暂估入帐了，汇算时发票未回来，调增了，这个暂估该怎样冲掉呢
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你好，做之前暂估的相反分录
2022 07/07 10:24
84785038 
2022 07/07 10:24
当时借：工程施工-机械使用费。 贷：应付账款-暂估 这个暂估还在账上，该怎样冲掉呢？分录怎么做？
邹老师 
2022 07/07 10:26
你好
借：应付账款-暂估，贷：工程施工-机械使用费
84785038
2022 07/07 10:41
但工程施工之前以转成本余额为零了，现在冲红有有余额在账上了
邹老师
2022 07/07 10:44
你好，那你还需要把之前结转到成本的分录红冲
84785038
2022 07/07 10:57
工程施工-机械使用费，会有余额，那主营业务成本该怎办，是不是我当时入帐时做的就不对呢
邹老师
2022 07/07 11:02
你好，做你之前暂估 工程施工，结转成本的相反分录
这样之后余额就结平了，没有余额才是啊
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