问题已解决
老师,这里的税额,和我账目是一致的,但是电子税务局自动带出的是15747.42
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你好,你开的税率是多少的?
2022 07/07 13:50
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2022 07/07 13:50
统默认的是按照3%来的。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/07 13:53
你那个是专票加上普通发票的合计。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/07 13:53
截图出来的,只是普通发票的。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/07 13:53
小规模的附加税可以减半。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/07 13:56
你好,那就是对的是正确的,你截图里面的不一致的那个是合计的
发票和普通发票你合计起来了。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/07 13:59
这个圈圈起来的销售额是专票,加上普通发票的
你说和你的申报表里面的免税销售额不对应,人家是正确的,就不应该对应
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/07 14:03
那就是正确的没有问题。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/07 14:14
你在开票系统里面,你去看月统计查询。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/07 14:14
有的时候你开出来的附属发票,金税盘里面没有取到数据,你看一下是不是这个情况。
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84784970 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 07/07 13:51
3% 附加税也对不上 小微企业附加税是减半征收的吧
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2022 07/07 13:52
税盘上的交税金额是和我的一致的
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2022 07/07 13:54
普票是免税 是专票的
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2022 07/07 13:58
什么意思,那要怎么操作呢
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2022 07/07 14:03
普票是没有问题的,销售额是392804,免税额是11784.12
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2022 07/07 14:04
现在就是专票的问题,老师你看上面的截图,纳税金额和税盘的金额不一致,都是专票为什么不一致啊,还有附加税,附加税不是根据增值税减半征收的吗,怎么算出来不对呢