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问题已解决
老师，这里的税额，和我账目是一致的，但是电子税务局自动带出的是15747.42
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你好，你开的税率是多少的？
2022 07/07 13:50
郭老师 
2022 07/07 13:50
统默认的是按照3%来的。
郭老师
2022 07/07 13:53
你那个是专票加上普通发票的合计。
郭老师
2022 07/07 13:53
截图出来的，只是普通发票的。
郭老师
2022 07/07 13:53
小规模的附加税可以减半。
郭老师
2022 07/07 13:56
你好，那就是对的是正确的，你截图里面的不一致的那个是合计的
发票和普通发票你合计起来了。
郭老师
2022 07/07 13:59
这个圈圈起来的销售额是专票，加上普通发票的
你说和你的申报表里面的免税销售额不对应，人家是正确的，就不应该对应
郭老师
2022 07/07 14:03
那就是正确的没有问题。
郭老师
2022 07/07 14:14
你在开票系统里面，你去看月统计查询。
郭老师
2022 07/07 14:14
有的时候你开出来的附属发票，金税盘里面没有取到数据，你看一下是不是这个情况。
84784970 
2022 07/07 13:51
3% 附加税也对不上 小微企业附加税是减半征收的吧
84784970
2022 07/07 13:52
税盘上的交税金额是和我的一致的
84784970
2022 07/07 13:54
普票是免税 是专票的
84784970
2022 07/07 13:58
什么意思，那要怎么操作呢
84784970
2022 07/07 14:03
普票是没有问题的，销售额是392804，免税额是11784.12
84784970
2022 07/07 14:04
现在就是专票的问题，老师你看上面的截图，纳税金额和税盘的金额不一致，都是专票为什么不一致啊，还有附加税，附加税不是根据增值税减半征收的吗，怎么算出来不对呢
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