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总公司拨款给分公司交社保，工资在总公司发的，那总公司的账要怎么做呢
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你好； 分公司 是自己做账报税的吗 ？ 总公司自己整体做账 报个税是吗
2022 07/07 16:25
84784997 
2022 07/07 16:30
分公司是独立核算的，但目前只是用于交社保的，工资和个税申报都在总公司
meizi老师 
2022 07/07 16:39
你好 ； 那你总公司做员工工资计提 和社保 计提 和发放分录。 当成总部的员工来处理哈
84784997
2022 07/07 17:18
那交纳社保的分录呢，直接冲其他应收款-分公司吗
meizi老师
2022 07/07 17:22
你好； 缴纳社保 意思就是当成自己员工 ； 把单位和个人社保 分别做分录。 个人的去工资扣除； 你这些人做工资表 报个税了吗
84784997
2022 07/08 09:39
社保在总公司计提，但是在分公司交的啊
meizi老师
2022 07/08 09:41
你好； 也得考虑 你 总公司做 计提 和缴纳的； 分公司 缴纳的 你们自己走往来； 你现在不能这样 总公司去计提 分公司 缴纳分录。 这样你们科目都没法做平的；
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