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老师，请问一下，一个砂场公司、砂子是村里买的、但是没有成本票、怎么弄？
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你好，有支付出去的证明吗？
2022 07/07 17:01
84785001 
2022 07/07 17:07
证明有呢、但是算不进去成本里
郭老师 
2022 07/07 17:09
可以算得汇算清缴调整就可以的，就是不允许抵扣所得税。
84785001
2022 07/07 17:15
这样的话、税交的多了吧
郭老师
2022 07/07 17:16
对的是的，缴纳的企业所得税多，利润100万以内的税率2.5%，利润100万到300万之间的税率5%
84785001
2022 07/07 17:22
这样的话、没利润了
郭老师
2022 07/07 17:25
没发票税法上是不允许抵扣的。
84785001
2022 07/07 17:28
那就消费者买的时候、按百分比多少来计算？才会有纯利润？
郭老师
2022 07/07 17:29
你好，你是一般纳税人还是小规模？
84785001
2022 07/07 17:36
小规模、钱已经支出去了、但是没发票、
郭老师
2022 07/07 17:38
你现在是免增值税的，如果专票的话，3%，附加税6%，印花税万分之三减半，所得税根据利润，一般利润100万以内的2.5%
你额外收人家6%左右。
郭老师
2022 07/07 17:38
专票额外收那些
普通发票的话，3%左右都可以的。
84785001
2022 07/07 18:45
那如果给对方签合同的话，按百分之几来计算？
郭老师
2022 07/07 18:47
你给对方开多少的发票，你税额还是选择多少，然后再额外收税点额外约定，自己约定。
84785001
2022 07/07 19:07
有时候开专票(3%)100万多，有时候开普票(免税)60～90多
郭老师
2022 07/07 19:09
你不管金额多少，你都按照这个来就可以的
要专票的，你跟他说提前算好税点
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