问题已解决
老师我这笔是不是不用作账,这里没有科目以前年度损益调整,我调了2020年的报表,然后补交了566.04的税款,我4月份补交的税,我觉得我放在今年4月份做账也不对
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
意思是你冲减了以前年度多提的折旧?账就是这么处理的
2022 07/08 09:08
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 07/08 09:34
有一家运输公司给我们开了运费发票,之前是转给那个司机的,然后那家公司是失信人员,然后税务就查到了我们,要我们做固定资产成本调减
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 07/08 09:35
我记得学固家资产的时候说折旧额是不需要调的,而且我调的还是2020年的
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 07/08 09:37
你们真实的支付了款,不能否定业务的真实性,只是发票不合法,不能税前抵扣。所以,可以不调账,只在汇算清缴的时候,调减成本,补交税款
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 07/08 09:44
那我把4月份这张凭证冲回,那我补交的税款能做所得税费用吗
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 07/08 09:52
嗯呢,补交的税款,计入年初的利润分配