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2022年3月开具1%的专票,2022年4月冲红,开1%的负数,再开具3%的正数发票,季报时,应该如何填报

84785037| 提问时间:2022 07/08 12:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你得去税务局申报,因为你减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额,你没法填写负数的 当时这个发票就应该给他开1%的蓝字
2022 07/08 12:39
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