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老师，请看下这题，为什么不确认递延所得税资产和所得税费用。这个地方总是不太明白，请老师详解一下，谢谢老师！
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确认预计负债，同时确认营业外支出。不需确认递延所得税资产。
因为税法规定，企业为关联方提供的债务担保损失不得税前扣除。
预计负债的计税基础＝账面价值－未来期间税法允许扣除的金额0，账面价值等于计税基础，该项预计负债不形成暂时性差异。
2022 07/08 15:48
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老师好，这道题可以详解说说吗？确认递延所得税资产
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我不太明白，为什么这道题还要做多一笔递延所得税资产的分录？
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老师就这道题，他资料一不是那个确认的递延所得税资产吗，然后是100万，这个应该发生额是100万，那就余额是不是也是100万吧，然后到了资料四的时候，然后这个他这个产生这个差异以后确认递延所得税资产是确认50万，这个不是余额，这个是发生额吗，这个50万是这个地方不太明白。
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老师，这道题选项C应交所得税计算不太明白，请老师解答一下。
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