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问题已解决
小规模纳税人报二季度增值税的时候减免税本期发生额比对不通过，显示：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时
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3减1应该是填在上面减税项目，只填减免的税额
2022 07/09 09:34
dengfuru 
2022 07/09 09:50
填写在减税项目上申报的时候还是对比不通过
家权老师 
2022 07/09 09:59
你选的代码不对，已经不是3减1而是，普票免税
dengfuru
2022 07/09 10:11
普票免税那不是填在下面免税那一栏里面了吗？问题这不又回去了吗
家权老师
2022 07/09 10:12
你得选2个，一个是3减1，另一个是普票免税
dengfuru
2022 07/09 10:18
这样填写对吗
家权老师
2022 07/09 10:26
把3减1那个删除，你们没有发生。只填下边那个全免的
dengfuru
2022 07/09 10:32
4月份开来了一份正数的1%的专票 然后又开了一些1%的普票 这些不影响是吧
家权老师
2022 07/09 10:35
那个就要在3减1中，申报减免的2%
dengfuru
2022 07/09 10:44
1%的合计是个负数 这个怎么填写呢？
家权老师
2022 07/09 10:55
就填负数的销售额*2%减免
dengfuru
2022 07/09 11:07
填写负数报错呢
家权老师
2022 07/09 11:09
你开的是正数发票就填正数2%，是负数就填负数减免。
dengfuru
2022 07/09 11:10
有正数的 也有负数的 合计起来是个负数
家权老师
2022 07/09 11:11
我的意思是专票1%部分
dengfuru
2022 07/09 11:17
只填专票1%的正数部分吗
家权老师
2022 07/09 11:32
意思是你只有1%的专票部分才享受2%的减免呀
dengfuru
2022 07/09 11:55
这样还是报错，还是开头那个报错的提示
家权老师
2022 07/09 15:04
那就没法子，请只有去大厅申报了，看到底问题出在哪里？
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