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问题已解决
老师，购销合同税，是本期的购进和销售的含税金额加一起*0.3%吗？本期有红冲上期的销售，需要算吗？
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你好，是的。有红冲的需要减去
2022 07/11 09:42
84785003 
2022 07/11 09:49
那就是销售做主营业务的都得算
邹老师 
2022 07/11 09:53
你好，是的，是这样的
84785003
2022 07/11 10:00
如果上期计算基数数据填少了，可以在这期填加上吗
邹老师
2022 07/11 10:00
你好，如果上期计算基数数据填少了，需要做上期的更正申报才是的
84785003
2022 07/11 10:18
哦哦，那老师电子税务局本期更正申报，税款是怎么缴的呀
邹老师
2022 07/11 10:22
你好，补交的税款=少填写的基数金额*印花税税率
84785003
2022 07/11 10:33
但是我上月是将4月少填写的数据直接补进去的，，，，
邹老师
2022 07/11 10:34
你好，这样税款所属期也不对啊
84785003
2022 07/11 10:37
老师，那我现在是怎么解决这个问题
邹老师
2022 07/11 10:38
你好，上期计算基数数据填少了，需要做上期的更正申报才是的
这个就是解决办法啊
84785003
2022 07/11 10:48
那更正的话申报日期是这月还是原来的日期，补缴或者退费的今额也是在这月吗？我没有操作过，老师，还请您多多指教
邹老师
2022 07/11 10:49
你好，上期计算基数数据填少了，需要做上期的更正申报才是的
申报日期是现在，税款所属期是之前的月份
84785003
2022 07/11 11:03
那就是这月申报的时候都在本期缴税款
邹老师
2022 07/11 11:04
你好，税款都是现在缴纳，只是税款的所属期不同
84785003
2022 07/11 11:11
那就是这月申报的时候都在本期缴税款 是在本期的税源采集填上期少填的和多填的数，合计申报，对吗
邹老师
2022 07/11 11:19
你好，不是合并申报，因为税款所属期不同啊
84785003
2022 07/11 11:32
这期分别申报，那就是三个表，少报的补进去，那多填的数据填负数会退税？
邹老师
2022 07/11 11:38
你好，少报的补进去，所属期是之前月份，而不是现在啊
根本不会多填啊
84785003
2022 07/11 13:38
4月份的可以补进去，5月份的更正是需要更正少的
邹老师
2022 07/11 13:39
你好
1，之前少申报的，单独补做申报
2，之后月份按正常的金额申报就是了
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