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问题已解决
去年发工资的凭证作错了，借：应付职工薪酬-应付工资 2 万 贷：银行存款 2 万 正确的应为：借：应付职工薪酬-应付工资 3万 贷：应付职工薪酬-保险(个人）1万 贷：银行存款2万 本月做调整，怎么调啊
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您好
借：应付职工薪酬-应付工资 10000
贷：应付职工薪酬-保险(个人） 10000
2022 07/11 11:38
84784950 
2022 07/11 11:50
不需要用以前年度损益调整科目吗？
bamboo老师 
2022 07/11 11:55
不需要用以前年度损益调整科目啊 没有涉及到损益
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