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你好，老师，请问一下，就是我们公司在2月的时候销售凹面5000W电磁炉 11台、平面5000W电磁炉4台，到了5月盘点时发现2月出的凹面5000W电磁炉与平面5000W电磁炉其中1台弄错了，请问5月应该如何调账呢？
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你好； 销售了货物出去 ； 意思你之前货物发错误了吗 ； 那退货不
2022 07/12 13:36
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已知条件：A公司是B公司的股东（全资），B公司净资产2000W，A公司把B公司的股权转让给C公司，C公司花了5000W
1、B公司会计分录
借：实收资本-A公司 2000W
贷：实收资本-C公司 2000W
2、C公司分录
借：长期股权投资-B公司 5000W
贷：银行存款 5000W
3、合并分录
借：实收资本-B公司 2000W
商誉/资本公积 3000W
贷：长期股权投资 5000W
我想问合并报表的分录是这样做的么？是做资本公积，还是做商誉，非同控
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老师：贸易公司以收款入账，比如5月发的销售运费10W（未支付款），5月结转了9W, 剩下的1W要6月结转，预估费用分录、5月结转分录、剩下的1W分录、6月结转分录要怎么做？跪求！！
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