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老师，总分公司合并缴纳企业所得税，应补交的企业所得税做账时是怎么计提呢， 比如分公司利润总额-1万，总公司利润总额2万，那合并之后是不是按1万交企业所得税呢，那需要补交的这1万的税做账时是怎么计提呢？全部提到总公司账里吗？
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这个看您是否分摊，分摊的话，总分各自承担做账
如果没分摊，就做入总部
2022 07/12 14:27
84785025 
2022 07/12 14:45
老师，今年是分公司成立的第一年，当年是只汇总，不分摊的吧
陈诗晗老师 
2022 07/12 14:46
是的，不分摊的，第一年的
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