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你好同学
应交企业所得税=（1560-200-100+140）*0.25=350万
计提递延所得税资产=140*0.25=35万
计提递延所得税负债=200*0.25=50万
借，所得税费用365
递延所得税资产35
贷，应交税费-企业所得税350
递延所得税负债50
2022 07/12 17:29
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