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专票用于集体福利不能抵扣 那我在勾选平台 勾选不抵扣后 账上面还需要进项税额转出吗
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你好
需要的，这个你在账上要转出的
2022 07/13 07:23
m9400366 
2022 07/13 07:28
老师，第一季度企业所得税交多了，差不多利润在294万，交了12万多的企业所得税，那后面的三个季度利润总额没有超过第一季度的利润，都不用交企业所得税，但是如果后面想在交一点企业所得税，也补交不了，因为超过300万就按25%来算，。然后汇算清缴的时候纳税调整，也不能超过300万啊，该怎么办，然后现在第二季度，我是做亏损还是盈利呢
王超老师 
2022 07/13 07:32
你好，其他问题需要重新提问的。因为如果混在一起提问，会造成逻辑混乱的
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