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老师 汇算清缴冲了暂估，补交了企业所得税是怎么做账？直接放以前年度损益调整吗？没看到这个科目。是要放在所得税费用下面嘛？
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您好，这个是单独的科目
2022 07/13 10:57
84784967 
2022 07/13 11:02
就是汇算清缴，冲了暂估，补了一万多的税 这个怎么做呀，老师
小锁老师 
2022 07/13 11:04
您好，借 以前年度损益调整——所得税费用 贷 应交税费 借 应交税费 贷 银行
84784967
2022 07/13 11:14
我先做了暂估红冲，然后呢
小锁老师
2022 07/13 11:15
暂估那个冲是，借 库存商品 贷 以前年度损益调整
84784967
2022 07/13 11:18
但是，报企业所得税的时候，我今年只开了8万票，成本是红冲的负70万，然后我不是出来了利润嘛 利润我不是已经交过税了嘛
84784967
2022 07/13 11:19
我把交税的金额填上去，报税就报不过去了 这是为什么
84784967
2022 07/13 11:21
现在企业所得税一直报不成功
小锁老师
2022 07/13 11:24
报税交不过去提示什么呢？
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