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公司本期销售额是40万元，免税，报税增值税表怎么填写
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我是小规模的，在第十栏里面填写的。
2022 07/13 11:11
84784957 
2022 07/13 11:21
小规模季度超过45万元的怎么填写其他免税代开的专票金额含吗？报税的销售额是按45万元填写吧，现在小规模免税，没有税金代开的专票不含税金额需要填在其他免税销售额吗
郭老师 
2022 07/13 11:24
专票的，在第一行和第二行填写
普通发票的，在第12行里面填写，然后去填写减免明细表，减免明细表里面只填写普通发票，免税的。
郭老师
2022 07/13 11:25
不填写的专票需要正常交税。
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